为进一步规范强化医院内部控制管理，切实提高内部控制管理水平，医院多措并举推进内控工作，为防范业务风险及廉政风险打下了坚实的基础。

　　一是加强领导、建立机制。医院高度重视，要求相关部门结合财政部相关制度文件及工作实际，认真梳理各项业务流程，充分识别和查找风险点，有针对性的制定防控措施；二是健全制度、明确职责。根据梳理情况，建立健全《预算业务管理制度》等7项制度，涵盖预算、收支、采购、合同、资产管理等方面，明确流程管控环节，促进制度体系建设；三是强化学习、提高认识。通过开展集中学习，参加内部审计法规培训、政府采购培训等，学习内控管理先进理念，提高对内控工作的认识；四是加强监督、严肃问责。通过自查加抽查的形式，加强对各科室内控执行情况的监督考核，严肃问责、坚决追责。